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問(wèn)題已解決
老師你好，因?yàn)楣疽N，在九月份的時(shí)候，已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)所得稅季度申報(bào)并且繳納了所得稅稅金，因?yàn)榍逅銏?bào)告十月份才做，也就是做到九月份的，公司注銷是在十一月份，所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報(bào)十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù)，稅務(wù)局要求我們報(bào)本年累計(jì)數(shù)，這樣一來(lái)的話，我就還需要交所得稅，但是九月份已經(jīng)交過(guò)了，十月份實(shí)際是虧損的，我想問(wèn)老師這個(gè)是怎么申報(bào)才對(duì)？
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同學(xué)你好
按照實(shí)際的收入成本來(lái)核算就可以
2022 11/03 12:03
84784990 
2022 11/03 12:05
這樣申報(bào)不是重復(fù)了嗎？不是要重復(fù)交稅，老師能解釋的清楚點(diǎn)不？
樸老師 
2022 11/03 12:15
你的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)虧損呀
預(yù)繳的也可以抵減
84784990
2022 11/03 15:04
民非企業(yè)上一年度的虧損，可以留抵第二年度減免嗎
樸老師
2022 11/03 15:09
同學(xué)你好
這個(gè)是先彌補(bǔ)虧損的
84784990
2022 11/03 15:15
就是沒(méi)有收入，只有支出，也能把虧損做到彌補(bǔ)虧損明細(xì)里面？
樸老師
2022 11/03 15:23
不用
這個(gè)是自動(dòng)的
不用手動(dòng)填寫(xiě)
你有盈利的時(shí)候用盈利彌補(bǔ)虧損
84784990
2022 11/03 15:26
沒(méi)有自動(dòng)生成啊，去年虧了業(yè)務(wù)活動(dòng)表是凈資產(chǎn)變動(dòng)額的負(fù)數(shù)，但是所得稅彌補(bǔ)虧損表里面，沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)
樸老師
2022 11/03 15:33
同學(xué)你好
虧損了不用彌補(bǔ)不用填寫(xiě)的
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