問(wèn)題已解決

老師，銷(xiāo)售商品出去了，然后也收到了出庫(kù)通知單，是不是做兩筆分錄？一筆是銷(xiāo)售收入，一筆是同時(shí)覺(jué)得主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是等到月底再來(lái)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 11:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
2022 11/03 11:26
易 老師
2022 11/03 11:26
，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84784982
2022 11/03 11:28
兩筆記賬憑證，手工帳，收入是做第一號(hào)，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本記賬憑證，編號(hào)為二號(hào)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后后面沒(méi)有原始憑證記錄
84784982
2022 11/03 11:30
老師，這兩這筆業(yè)務(wù)到底是同時(shí)發(fā)生的做還是那個(gè)成本？等到月底再做
易 老師
2022 11/03 11:34
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題 軟件一般是月底做的
84784982
2022 11/03 12:04
請(qǐng)問(wèn)手工帳的，如果做銷(xiāo)售收入和結(jié)算成本如何處理？具體的時(shí)間先后，然后記賬憑證是不是要做兩張？一張收入，一張幾張成本，結(jié)賬成本后面沒(méi)有附原始憑證
易 老師
2022 11/03 12:17
實(shí)操都在月底這樣成本（才能計(jì)算加權(quán)平均） 收入成本一起確認(rèn)，附件主要有合同、發(fā)票、銀行流水、出庫(kù)單等
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