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實(shí)務(wù)
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我公司有兩個(gè)部門，A和B，6月時(shí)把A部門的一筆開票收入錯(cuò)誤的計(jì)入了B部門?，F(xiàn)在11想做一筆調(diào)整分錄，請問怎么調(diào)整。原分錄是借應(yīng)收賬款B部門，貸經(jīng)營收入B部門，貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額B部門
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借應(yīng)收賬款B部門負(fù)數(shù)，
貸經(jīng)營收入b部門負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)B，部門負(fù)數(shù)
在做a的就可以的，借應(yīng)收賬款a部門，
貸經(jīng)營收入a部門，
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)a部門。
2022 11/02 09:25
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