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實(shí)務(wù)
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某一運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人),于 2021 年 12 月取得省內(nèi)交通運(yùn)輸收入 545 萬 元(含稅),發(fā)生省外運(yùn)貨,開具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入 55 萬元;當(dāng)月外購(gòu)汽油 100 萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為 13 萬元),購(gòu)入運(yùn)輸車輛 80 萬 元(不含稅金額,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為 10.4 萬元),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支 出 50 萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為 4.5 萬元)。 計(jì)算該納稅人 12 月份的應(yīng)納增值稅稅額。 川華物
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你好，該納稅人 12 月份的應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=?545 萬/1.09*9%+?55 萬*9%—13 萬—?10.4 萬—?4.5 萬
2022 11/01 12:57
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