問(wèn)題已解決

1、企業(yè)為增值稅一般納稅人，3月份銷售黃酒，取得不含稅收入100萬(wàn)元，同時(shí)收取包裝物押金17萬(wàn)元并單獨(dú)記賬，企業(yè)規(guī)定包裝物應(yīng)當(dāng)與提貨之日起3個(gè)月內(nèi)返還，逾期未還沒(méi)收押金，增值稅稅率13%。7月份，對(duì)方還沒(méi)有退還包裝物，企業(yè)沒(méi)收其押金收入16.95萬(wàn)元，計(jì)算企業(yè)3月份和7月份銷項(xiàng)稅額 2、某月餅生產(chǎn)廠家在中秋節(jié)以5萬(wàn)元(不含稅)的月餅用來(lái)作為促銷品發(fā)放，并以5萬(wàn)元(不含稅)的月餅用來(lái)作為福利發(fā)放給員工增值稅稅率13%。 要求:計(jì)算該廠家應(yīng)計(jì)入的銷項(xiàng)稅額。 3.某企業(yè)是增值稅一般納稅人，某月

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 19:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1，3月100×13% 7月0 啤酒和黃酒包裝物不作為價(jià)外費(fèi)用 2，成本利潤(rùn)率呢？
2022 10/31 19:13
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