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3.9月采購貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計分別為150萬元、18.3萬元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利，已知該批月餅采購時取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬元、0.13萬元。 4.有一批食品因管理不善霉?fàn)€變質(zhì)，已知該批食品為3月前購進(jìn)，適用稅率13%，賬面成本為2萬元，已抵扣進(jìn)項稅額。 5.將一批文具贈送給希望小學(xué)。該批文具賬面成本為0.8萬元，當(dāng)月平均售價為1.1萬元(不含稅)。
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你好，是要做賬務(wù)處理的嗎？
2022 10/31 11:20
84785002 
2022 10/31 11:23
要算銷項稅額和進(jìn)項稅額
84785002
2022 10/31 11:23
以及應(yīng)納稅額
郭老師 
2022 10/31 11:30
第一個進(jìn)項18.3萬
進(jìn)項轉(zhuǎn)出0.13萬
第2個進(jìn)項轉(zhuǎn)出2萬乘以13%=0.26萬
第三個如果主營是生產(chǎn)銷售文具的銷項稅額1.1*13%=0.143萬
郭老師
2022 10/31 11:31
0.143-18.3?0.39
銷項減進(jìn)項加進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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