問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我要調(diào)之前多做的費(fèi)用，但是銀行流水和現(xiàn)金流水是夠的，不能動(dòng)，該如何調(diào)整，如何寫(xiě)分錄

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 09:09
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王超老師
金牌答疑老師
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你好 那么你只能是 借：以前年度損益調(diào)整/未分配利潤(rùn)等科目 貸：管理費(fèi)用
2022 10/31 09:10
84785044
2022 10/31 09:13
不用以前年度損益調(diào)整不行嗎，只是前兩個(gè)季度的帳做錯(cuò)了，公司是去年12月份才成立的
王超老師
2022 10/31 09:14
可以的，那么你用未分配利潤(rùn)也是可以的
84785044
2022 10/31 09:17
就只能用這兩個(gè)科目嗎
王超老師
2022 10/31 09:18
你還可以考慮用應(yīng)付賬款的，或者是其他應(yīng)付款的
84785044
2022 10/31 09:21
因?yàn)楫?dāng)時(shí)申報(bào)報(bào)表時(shí)是預(yù)估的，就沒(méi)用銀行流水做，現(xiàn)在升始建帳，銀行流水和現(xiàn)金調(diào)來(lái)和申報(bào)表一樣了，但費(fèi)用多J，我要調(diào)來(lái)和申報(bào)表一樣，才能結(jié)帳啊，該如何寫(xiě)
84785044
2022 10/31 09:21
其他都是平的
王超老師
2022 10/31 09:22
是的，你這個(gè)沒(méi)有通過(guò)銀行的科目的，你看一下
84785044
2022 10/31 09:26
所以該如何做
王超老師
2022 10/31 09:28
借：以前年度損益調(diào)整/未分配利潤(rùn)等科目 貸：管理費(fèi)用 這個(gè)借貸方都沒(méi)有使用銀行科目的哦
84785044
2022 10/31 09:37
好的，謝謝
王超老師
2022 10/31 09:42
不客氣 親，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽?zhuān)ヾ
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