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請問老師，畫線部分怎么計算
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學(xué)員你好！請稍等正在打字中
2022 10/31 09:23
牛牛老師 
2022 10/31 09:25
A國的稅率20%，所得2000萬，則在A國繳納了2000*20%=400萬的所得稅，因為該公司在中國為高新技術(shù)企業(yè)，所以稅率為15%，境內(nèi)所得稅為2000*15%=300萬，因為在A過繳納的400萬大于境內(nèi)應(yīng)納稅額300萬，所以不需要補繳所得稅了
84785042 
2022 10/31 09:27
2000不是稅后的嗎，不用換算成稅前，2000/1-20%=2500，這樣去計算嗎
牛牛老師
2022 10/31 09:28
題目說分回所得，沒有明確說稅后還是稅前，如果是稅后所得2000萬就要用你說這個公式
牛牛老師
2022 10/31 09:34
因為國內(nèi)是高新技術(shù)企業(yè)稅率15%，A國是20%，所以怎么都是不補稅的，剩余的部分，看是按照分國不分項還是不分國不分項的方式留給以后抵消
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