問(wèn)題已解決

要求： （1）計(jì)算該企業(yè)2021年度的應(yīng)稅收入總額。 （2）分析該企業(yè)有哪些項(xiàng)目準(zhǔn)予在稅前扣除？準(zhǔn)予在稅前扣除的各項(xiàng)目分別是多少？ （3）計(jì)算該企業(yè)2021年度的應(yīng)納稅所得額。 （4）計(jì)算該企業(yè)2021年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額。 （5）計(jì)算該企業(yè)2021年度匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)的所得稅額。

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/28 15:59
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 解答如下 1 應(yīng)稅稅收收入總額=4500+300=4800 2 廣宣費(fèi)限額=4800*15%=720? 調(diào)增100萬(wàn)元 招待費(fèi)限額1=4800*0.005=24? 限額2=50*60%=30? 調(diào)增26萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用調(diào)減40*75%=30萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增50-50/10%*6%=20萬(wàn)元 罰款調(diào)增1萬(wàn)元 捐贈(zèng)限額=628*12%=75.36? 不調(diào)整 投資收益調(diào)減18萬(wàn)元
2022 10/28 16:14
84784987
2022 10/28 16:16
一共六個(gè)啊
朱小慧老師
2022 10/28 16:19
可以扣除金額是 2000+80+（1500-100）+（500-26+30）+（80-20）+（30-1）=4073 3 應(yīng)納稅所得額=4800-4073=727 4 所得稅=727*25%=181.75 5 補(bǔ)繳所得稅=181.75-157=24.75
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