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問題已解決
老師好，請問10月申報(bào)期增值稅因?yàn)閷Ｆ?%，按1%開票，系統(tǒng)比對不通過，我可以將7月份開的一筆發(fā)票視為4月份之前補(bǔ)開的業(yè)務(wù)嗎，因?yàn)闃I(yè)務(wù)可能發(fā)生在3月份，銀行流水在7月份，我們開出去的票在7月，主要是因?yàn)?月份之后不讓開1%專票，請教老師，我是改往期一月份的申報(bào)表好還是開紅字發(fā)票好？
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同學(xué)你好
這個(gè)開紅字發(fā)票就可以
2022 10/27 14:54
84785027 
2022 10/27 14:58
那豈不是需要補(bǔ)繳稅
84785027
2022 10/27 14:59
如果按4月份之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)開票，就不用開紅字發(fā)票了，可以這樣操作嗎
樸老師 
2022 10/27 15:07
同學(xué)你好
現(xiàn)在沒有百分之一的發(fā)票了
84785027
2022 10/27 15:13
好的，謝謝老師，那請問跨月開紅字發(fā)票怎么開，？現(xiàn)在因?yàn)闆]有申報(bào)稅盤被鎖死，需要去大廳處理
樸老師
2022 10/27 15:18
同學(xué)你好
紅字發(fā)票信息表有了嗎
84785027
2022 10/27 15:25
還沒有哦，需要先申請嗎
樸老師
2022 10/27 15:28
同學(xué)你好
對的
需要先申請紅字發(fā)票信息表
84785027
2022 10/27 15:35
那對方收到發(fā)票后，已入賬了怎么辦，需要通知對方嗎，是否有影響
84785027
2022 10/27 15:36
這筆主要就是發(fā)票開錯，需申請開紅字發(fā)票信息表，去大廳解鎖稅盤開正確的發(fā)票，在申報(bào)增值稅，是這個(gè)流程嗎
樸老師
2022 10/27 15:42
他們勾選了沒有呢
84785027
2022 10/27 15:44
是否勾選，我們這邊能查到嗎，從
稅務(wù) UKEY 能查嗎
樸老師
2022 10/27 15:53
同學(xué)你好
這個(gè)查不到哦
84785027
2022 10/27 15:59
那重新開票需要通知客戶嗎，不需要吧，小規(guī)模開專票，稅額是多少就申報(bào)多少，申報(bào)增值稅時(shí)直接需要繳納了吧
樸老師
2022 10/27 16:05
需要的
先和客戶溝通才可以
84785027
2022 10/27 16:28
老師，請問，這個(gè)發(fā)票開錯了，我申請作廢可以嗎，
樸老師
2022 10/27 16:36
同學(xué)你好
是普票沒夸月可以作廢
專票不可以作廢
84785027
2022 10/27 16:44
普票跨月作廢發(fā)票，開負(fù)數(shù)發(fā)票，專票跨月作廢就必須開紅字發(fā)票了，是嗎
樸老師
2022 10/27 16:52
同學(xué)你好
普票當(dāng)月的可以作廢
跨月的必須開紅字發(fā)票
專票不管什么時(shí)間都得開紅字發(fā)票
84785027
2022 10/27 16:54
哦，好的，
謝謝
84785027
2022 10/27 16:56
專票沖紅，需要客戶退回以前的發(fā)票嗎
樸老師
2022 10/27 17:02
同學(xué)你好
這個(gè)可以退
也可以不退
84785027
2022 10/27 17:11
好的，謝謝老師耐心回復(fù)，紅字發(fā)票，次月開和次次月沒有區(qū)別嗎，紅字發(fā)票信息表任何一方申請之后等審核通過之后就可以自行開具，不用去稅局操作吧
84785027
2022 10/27 17:14
我方銷售方系統(tǒng)申請開紅字發(fā)票，審核通過后，不需要購買方處理什么吧
樸老師
2022 10/27 17:21
同學(xué)你好
專票這個(gè)沒有區(qū)別的
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