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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問下我個(gè)體戶現(xiàn)在需要申報(bào)更正增值稅，需要填寫進(jìn)貨金額，這個(gè)進(jìn)貨金額是指實(shí)際入庫(kù)商品的金額，還是指我們實(shí)際收到發(fā)票的進(jìn)貨金額
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您好，您是一般納稅人？更正進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)？
2022 10/27 08:31
84784951 
2022 10/27 08:54
個(gè)體戶的
小林老師 
2022 10/27 08:54
您好，是您的增值稅類型是一般納稅人？
小林老師
2022 10/27 08:55
您好，您更正增值稅的原因？
84784951
2022 10/27 08:58
沒有報(bào)送增值稅，補(bǔ)報(bào)
84784951
2022 10/27 08:58
小規(guī)模納稅人和一般納稅人有什么不一樣的操作，麻煩老師都講一下
小林老師
2022 10/27 09:01
您好，那您就補(bǔ)充申報(bào)，一般納稅人需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅
84784951
2022 10/27 09:02
我知道的，所以問一下是根據(jù)實(shí)際收到的貨物來(lái)做，還是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)的來(lái)？因?yàn)橛行┌l(fā)票是后面才到，貨物已經(jīng)發(fā)出了，還有跨期的
小林老師
2022 10/27 09:11
您好，進(jìn)項(xiàng)稅是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證抵扣
84784951
2022 10/27 09:19
老師，我現(xiàn)在問的是進(jìn)銷存的數(shù)據(jù)，進(jìn)的是按照當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的還是按照發(fā)票的數(shù)據(jù)
小林老師
2022 10/27 09:19
您好，是按實(shí)際數(shù)據(jù)，與發(fā)票無(wú)關(guān)
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