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小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？對方公司給的應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交的，對嗎
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你好，學(xué)員，不對的
所得稅是按照利潤總額乘以稅率的
2022 10/26 20:41
84785010 
2022 10/26 20:44
我家只是**對方公司開票，對方按開票總價(jià)*25%收企業(yè)所得稅
冉老師 
2022 10/26 20:45
我家只是**對方公司開票，對方按開票總價(jià)*25%收企業(yè)所得稅
也可以這樣的
84785010
2022 10/26 20:53
但是對方是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率應(yīng)該是2.5%吧？或者分段征收吧？
冉老師
2022 10/26 20:55
但是對方是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率應(yīng)該是2.5%吧？或者分段征收吧？
100萬以內(nèi)是2.5%，100-300是5%
84785010
2022 10/26 21:04
我家開票10800000；給他家進(jìn)項(xiàng)票350萬，成本票170000；請問企業(yè)所得稅怎么算
冉老師
2022 10/26 21:05
我家開票10800000；給他家進(jìn)項(xiàng)票350萬，成本票170000；請問企業(yè)所得稅怎么算
1080000-170000差額乘以25%
84785010
2022 10/26 21:13
差額不應(yīng)該分段征收嗎？
冉老師
2022 10/26 21:13
超過300萬就是固定稅率25%
84785010
2022 10/26 21:25
還有個(gè)問題，我自己預(yù)交2%增值稅和對應(yīng)的小稅種，對方會計(jì)給的增值稅公式是=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-我預(yù)交增值稅含小稅種。這樣是什么意思？
冉老師
2022 10/26 21:40
你好，這個(gè)沒有這個(gè)公式的
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