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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)為什么是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額-簡易計(jì)稅
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你好，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，這個(gè)是你的業(yè)務(wù)，雖然發(fā)生了，但是不符合增值稅納稅的義務(wù)，先不要做瀟湘里面。
2022 10/26 11:15
郭老師 
2022 10/26 11:15
他這個(gè)是簡易計(jì)稅的，而他為了區(qū)分一般計(jì)稅。
84784970 
2022 10/26 11:17
這個(gè)是為什么呢，一般什么情況才會(huì)這樣呢
郭老師
2022 10/26 11:21
你不需要填寫銷售額的情況下，不需要繳納增值稅，一般沒有開發(fā)票。
郭老師
2022 10/26 11:21
這些操作中，沒有開發(fā)票可以這么做，但是開了發(fā)票就不能這么做了。
84784970
2022 10/26 11:23
那就是銷售的商品已經(jīng)銷售出去了但沒開發(fā)票就可以這樣操作是嗎
郭老師
2022 10/26 11:25
可以的，可以這么做的。
84784970
2022 10/26 11:27
那這樣操作，等過幾天開了發(fā)票以后怎么操作呢
郭老師
2022 10/26 11:29
紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
84784970
2022 10/26 11:33
紅沖是不是兩種方法，第一種借貸相同數(shù)字用負(fù)數(shù)代表，第二種借貸相反方向，是嗎老師
郭老師
2022 10/26 11:34
對的，是的，是這么做的
郭老師
2022 10/26 11:34
涉及到損益類的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，如果不涉及到損益類的科目，直接做相反的。
84784970
2022 10/26 11:34
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/26 11:38
不用客氣，工作愉快。
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