問(wèn)題已解決

老師這個(gè)工資表單位承擔(dān)的社保部分4910.5，沒(méi)有體現(xiàn)在表格內(nèi)，正確的表格應(yīng)該怎么做？我們單位是先計(jì)提本月工資，交本月社保，工資次月才發(fā)，那么整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/25 20:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-社保部分4910.5
2022 10/25 20:26
84784950
2022 10/25 20:30
從計(jì)提工資開始完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做？我剛做會(huì)計(jì)哦
小林老師
2022 10/25 20:31
您好，工資 ，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，計(jì)提個(gè)人社保，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，貸其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784950
2022 10/25 20:37
老師根據(jù)我發(fā)的表格幫我把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去做分錄，完整的會(huì)計(jì)分錄，要不然我不會(huì)
小林老師
2022 10/25 20:55
您好，工資 ，借成本費(fèi)用40550，貸應(yīng)付職工薪酬-工資40550，計(jì)提個(gè)人社保，借成本費(fèi)用2369.64，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，貸其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
小林老師
2022 10/25 20:56
您好，工資 ，借成本費(fèi)用40550，貸應(yīng)付職工薪酬-工資40550，計(jì)提個(gè)人社保，借應(yīng)付職工薪酬-工資2369.64，貸其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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