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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，這個會計(jì)分錄怎么做（這位是公司員工，我們是南京為母公司，這邊是分公司，南京往公賬打錢，由孫閩負(fù)責(zé)管錢和打錢，2021年公司打給孫閩錢，這筆是孫閩退回給公司部分的錢)
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您好，您當(dāng)時支付給這個人的時候，分錄是怎么做的？
2022 10/25 10:18
84784981 
2022 10/25 10:29
前面的賬都是他在管。他管錢，他也負(fù)責(zé)打錢，然后他這個等于是把公款私用了。2021年，比如說給自己打了10萬。然后退回來5萬2022年又退了1萬
84784981
2022 10/25 10:32
前面因?yàn)樵诨I建期也沒有什么所謂的審批流程，U盾都在他手里。他還有一個自己的公司。公賬的流水顯示有給自己的公司打過錢以及給自己私人打過錢。然后中途像這樣斷斷續(xù)續(xù)退過幾萬塊回來。所以這會計(jì)分我不清楚要怎么做了。
小寶老師 
2022 10/25 11:11
這個要這么處理先，你要明白當(dāng)時的分錄是怎么做的，然后他退回錢來直接沖減當(dāng)時的分錄或是沖減以前年度損益調(diào)整。如果不知道之前的分錄很難處理。
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