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問題已解決
請(qǐng)教一個(gè)問題，餐飲有毛收入，然后有美團(tuán)，現(xiàn)金，抹零的，代金券的，還有簽單的，都要分開算吧，請(qǐng)老師幫我看看看做的分錄做對(duì)了嗎？
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你好；? ? 1. 是的；分別來算的 ；2.? ?但是為啥你金額是負(fù)數(shù)金額。? ?
2022 10/24 12:16
84784955 
2022 10/24 13:26
沖收入啊，我這樣做分錄對(duì)嗎？
meizi老師 
2022 10/24 13:35
這部分不能去沖收入的；? ? 這部分? ?也得涉及稅費(fèi)的； 你這個(gè)毛收入 實(shí)際就是代金券這部分 是計(jì)入銷售費(fèi)用去? 報(bào)稅的； 收入不會(huì)紅沖哦 ；? ?
84784955
2022 10/24 13:40
那我應(yīng)該怎么做分錄啊
meizi老師
2022 10/24 13:44
?你好； 你們? 如果是 優(yōu)惠 ；? 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ；? 銷項(xiàng)稅 ；? 借銀行存款 ；銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款 ；? ?
84784955
2022 10/24 13:55
我是把這些簽單，抹零，會(huì)員卡，代金券都記入了收入，但是實(shí)際上生只收了會(huì)員卡和代金券的錢，那些簽單，抹零，內(nèi)部招待都沒有收到錢啊，這樣就不能等收入了吧
meizi老師
2022 10/24 13:56
?你好 ；? ? 沒有收到錢的； 這部分繼續(xù)應(yīng)收賬款掛著即可 ；? ? ? ?意思就是? 先按期來? 做 收入報(bào)稅；? ?借方科目； 你沒有收到款的 應(yīng)收賬款借方 ； 收到款的? 庫(kù)存現(xiàn)金 ；? 銀行存款 都 正常去沖應(yīng)收賬款??
84784955
2022 10/24 14:03
不懂，我這分錄你告訴我是哪里出了問題就好了，我們是個(gè)體工商戶，我先不提報(bào)稅的事情，因?yàn)槟阌终f是銷售費(fèi)用，又說應(yīng)收賬款，感覺有點(diǎn)蒙了
meizi老師
2022 10/24 14:05
你好； 抹零的部分或者? 沒有收到的部分 ； 是你們優(yōu)惠的金額； 這部分計(jì)入? 銷售費(fèi)用去? ；? ? 這部分要報(bào)收入報(bào)稅的； 而不是去沖收入；? ? ?
84784955
2022 10/24 14:20
我知道了，謝謝
meizi老師
2022 10/24 14:25
不客氣的； 幫到你就好??
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