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增值稅和企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)用于交際應(yīng)酬，增值稅不做視同銷(xiāo)售，企業(yè)所得稅要做視同銷(xiāo)售，那匯算的時(shí)候怎么處理？

84785025| 提问时间：2022 10/24 12:06
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好； 1.? ? ?匯算一般收入明細(xì)表； 有一個(gè)視同銷(xiāo)售收入欄次 ； 和視同銷(xiāo)售成本 欄次去報(bào)? ?
2022 10/24 12:07
84785025
2022 10/24 12:23
收入和成本可以是同一金額嗎？
meizi老師
2022 10/24 12:26
?你好； 不能的；正常不會(huì) 的??
84785025
2022 10/24 12:29
那會(huì)計(jì)分錄怎么做
meizi老師
2022 10/24 12:31
?你好；? 你買(mǎi)的啥東西? ；送人? ？是直接送人 的嘛? ?
84785025
2022 10/24 12:48
月餅月餅
meizi老師
2022 10/24 12:51
?你好；借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存商品 ；這樣來(lái)做賬 ；? ? ?匯算的時(shí)候填寫(xiě)表格來(lái) 體現(xiàn)視同銷(xiāo)售；? 因?yàn)樵鲋刀惒惑w現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 的?
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