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金馬商貿(mào)的1月做賬實(shí)務(wù)里資產(chǎn)負(fù)債表答案的兩處數(shù)據(jù)看不懂，按照科目余額表，預(yù)付賬款+應(yīng)付賬款的借方余額=0為預(yù)付賬款填列報(bào)表，預(yù)付賬款+應(yīng)付賬款的貸方=131443.92為應(yīng)付賬款填列報(bào)表，為什么答案給的預(yù)付賬款是5604，應(yīng)付賬款是137047.92呢？ 圖1、2是預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的科目余額，圖3是系統(tǒng)答案

84784978| 提問時(shí)間：2022 10/23 15:39
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 看科目余額表中的明細(xì)科目 兩個(gè)科目中的借方都計(jì)入預(yù)付賬款 貸方都計(jì)入應(yīng)付賬款
2022 10/23 15:45
84784978
2022 10/23 16:55
不太明白，這兩個(gè)科目期末都在貸方，借方?jīng)]有數(shù)據(jù)?。?/div>
立峰老師
2022 10/23 16:59
要看這兩個(gè)科目的明細(xì)科目 。來判斷，不是只看總科目，
立峰老師
2022 10/23 17:01
比如預(yù)付賬款 84951是總的，如果其中A供應(yīng)商是借20000，B供應(yīng)商是貸方余額104951，則20000留在預(yù)付賬款報(bào)表上。另一個(gè)B去應(yīng)付賬款上
84784978
2022 10/23 17:12
更不明白了，按您說的預(yù)付賬款借方總計(jì)44125+應(yīng)付賬款借方總計(jì)15300=197125，老師可以根據(jù)余額表的數(shù)據(jù)列一個(gè)算式嗎？
立峰老師
2022 10/23 17:21
你把科目余額的明細(xì)科目余額導(dǎo)出來，我給你說一下怎么得出報(bào)表上的數(shù)字。
立峰老師
2022 10/23 17:21
總科目看不出來的。
立峰老師
2022 10/23 17:22
就是把預(yù)付賬款對應(yīng)的張三，李四，王二麻子，多少，給我導(dǎo)下
84784978
2022 10/23 17:26
你們這個(gè)系統(tǒng)的科目余額表只能看沒處導(dǎo)啊
84784978
2022 10/23 17:27
明細(xì)賬也沒得導(dǎo)
立峰老師
2022 10/23 17:28
賬表-科目余額表，在這個(gè)地方查
84784978
2022 10/23 17:33
截的圖片
84784978
2022 10/23 17:33
根據(jù)這個(gè)相加就出來了？
84784978
2022 10/23 17:34
圖粘錯(cuò)了
84784978
2022 10/23 17:36
這個(gè)對的圖
84784978
2022 10/23 17:40
意思是看每條明細(xì)科目的余額的借貸方分別入預(yù)付或者應(yīng)付嗎？
立峰老師
2022 10/23 17:44
是的，這樣是不是明白了？
84784978
2022 10/23 21:52
明白了，謝謝老師
立峰老師
2022 10/23 21:58
好的，如果滿意可以五星評價(jià)哈，謝謝
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