問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣公司就是代發(fā)工資還有社保，那這個(gè)怎么計(jì)提 勞務(wù)派遣公司，月末都需要計(jì)提還有結(jié)轉(zhuǎn)什么

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/22 15:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)代付工資，那么就不能作為你們的成本費(fèi)用了，要作為代收代付的 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款 后面甲方把錢(qián)打過(guò)來(lái) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2022 10/22 15:39
84785029
2022 10/22 15:40
勞務(wù)派遣月末都有哪些需要計(jì)提，還有結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師
2022 10/22 15:41
月末一般需要計(jì)提的有：累計(jì)折舊、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)等，
84785029
2022 10/22 15:52
開(kāi)了票就寫(xiě)個(gè)憑證借：應(yīng)收賬款 貸銀行存款，打過(guò)錢(qián)來(lái)了就寫(xiě)憑證借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，發(fā)工資的時(shí)候是不是還得先計(jì)提工資再發(fā)
王超老師
2022 10/22 16:05
開(kāi)票？ 你前面不是說(shuō)代收代付的嗎？這個(gè)工資不需要開(kāi)票的 還是說(shuō)你們是差額征稅的那種？
84785029
2022 10/22 16:08
不是，我的意思是發(fā)工資的時(shí)候是還得先計(jì)提在發(fā)放是嗎
王超老師
2022 10/22 16:09
這種是要先計(jì)提的，然后再發(fā)放的
84785029
2022 10/22 16:13
好的，謝謝
王超老師
2022 10/22 16:13
不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d
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