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問(wèn)題已解決
公司廠房2020年9月5日開(kāi)始裝修，預(yù)付了部分裝修款，到2022年才收到裝修款的發(fā)票，那么我現(xiàn)在要怎么做分錄廠房合同期2020.9.5-2025.9.4于2022年9月收到發(fā)票裝修款692150
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同學(xué)你好
建議您計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按剩余合同租賃期限進(jìn)行攤銷。
2022 10/22 15:11
84784970 
2022 10/22 20:40
能具體點(diǎn)的分錄么
84784970
2022 10/22 20:41
之前已經(jīng)預(yù)付了10萬(wàn)
84784970
2022 10/22 20:41
剩余款項(xiàng)放在10月份支付
曉詩(shī)老師 
2022 10/22 20:47
嗯嗯 這個(gè)就是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?692150? 貸：預(yù)付賬款100000? 銀行存款 592150
然后這個(gè)費(fèi)用從11月開(kāi)始攤銷 ，2022.11-2025年9月，一共攤銷35個(gè)月? ，然后你每個(gè)月攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，你看裝修都是給什么部門的，分?jǐn)傄韵?借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等19775.71
? 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 19775.71
約分求得，最后一個(gè)月攤銷下尾插
84784970
2022 10/22 20:50
對(duì)方是9月份開(kāi)具的發(fā)票，那么我是分?jǐn)?6個(gè)月還是35個(gè)月，
曉詩(shī)老師
2022 10/22 20:52
那你可以10月份開(kāi)始攤銷
曉詩(shī)老師
2022 10/22 20:52
這樣的話攤銷36個(gè)月
84784970
2022 10/22 20:52
592150還沒(méi)付呢，是放在應(yīng)付賬款科目吧
曉詩(shī)老師
2022 10/22 20:54
你不說(shuō)10月份付 我以為已經(jīng)付了呢 這個(gè)錢的事得看你們具體情況?
曉詩(shī)老師
2022 10/22 20:55
沒(méi)付的話就放在應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款都可以 就是過(guò)度以下
84784970
2022 10/22 21:03
謝謝親，么么噠
曉詩(shī)老師
2022 10/22 21:05
嗯嗯祝您學(xué)習(xí)愉快 如您滿意懇請(qǐng)給個(gè)好評(píng)~
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