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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 認(rèn)真看一下我問的問題哈！我們物業(yè)小區(qū)收到7000元的電梯轎廂的廣告費(fèi)，借：銀行存款7000 貸：其他業(yè)務(wù)收入7000 物業(yè)收到的錢又打到公共收益的對公戶那邊，物業(yè)收取30% 公共收益占70%，是不是借：其他業(yè)務(wù)收入4900 貸：銀行存款 4900 就說明其他業(yè)務(wù)收入的余額剩3100就是物業(yè)的收入了
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您好
請問70%是收到后要轉(zhuǎn)出去的 對么 對方不會開具發(fā)票的吧
2022 10/22 07:15
84784971 
2022 10/22 07:16
不會的哦 是轉(zhuǎn)到公共收益的專戶是行政服務(wù)中心?
bamboo老師 
2022 10/22 07:18
借 銀行存款 7000
貸 主營業(yè)務(wù)收入2100
貸 其他應(yīng)付款4900
借 其他應(yīng)付款4900
貸 銀行存款4900
這樣賬務(wù)處理比較合理
84784971
2022 10/22 07:22
老師 這個電梯轎廂的應(yīng)該不算我們的主營業(yè)務(wù)收入 ?我們的主營業(yè)務(wù)收入是物業(yè)服務(wù)費(fèi) ? 我們雖然有收到并開票了7000元的錢 ?我們后面也把4900元的錢打到公共收益的對公戶了啊 ?實(shí)際的收入應(yīng)該只有2100元啊。
bamboo老師
2022 10/22 07:31
那您收入科目用其他業(yè)務(wù)收入 是只有2100的收入啊 我分錄也這樣體現(xiàn)的
84784971
2022 10/22 07:37
老師 我們票開出去的是7000元 ?對公戶也收到了7000元錢 借：銀行存款7000 貸：其他業(yè)務(wù)收入7000 ?但是我們又打給公共收益4900元錢 實(shí)際收入才2100 ?你那個賬務(wù)處理是可以的嗎 怎么感覺有點(diǎn)不平的樣子?
bamboo老師
2022 10/22 08:58
您發(fā)票開了7000的話 那收入是要做7000的
那70%也要對方給您憑據(jù)啊 不然您不好隨意減少收入的
84784971
2022 10/22 09:09
老師，公共收益的對公戶是監(jiān)管賬戶 ，我們轉(zhuǎn)帳過去只有回單，沒有憑證的，就相當(dāng)于這5100元是寄存在相關(guān)部門的 ? ?那這筆帳應(yīng)該是怎么做的 ?票雖然開出去7000元 對公戶也收到7000元 但是實(shí)際物業(yè)到手的只有2100元 ?這筆帳應(yīng)該怎么做平
bamboo老師
2022 10/22 09:12
就相當(dāng)于這5100元是寄存在相關(guān)部門的
后期也沒有任何單據(jù)么？
沒有文件么？
84784971
2022 10/22 09:41
有發(fā)票 對方有提供發(fā)票 那既然有提供發(fā)票 是不是就是借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 但是收到發(fā)票這一塊應(yīng)該怎么處理，借方是什么 貸：其他應(yīng)付款
bamboo老師
2022 10/22 10:09
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)付款
收入要按照開票金額確認(rèn)7000 成本4900 利潤2100
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