問題已解決

本單位是小規(guī)模納稅人，第三季度開了971339.8元專票，同時(shí)又開了387624元的普票，不知怎么填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這兩張表

84785034| 提問時(shí)間：2022 10/21 22:29
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立峰老師
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職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、專票填主表第2行。 2、普票公司填主表第10行。個體填第11行 3、減免稅明細(xì)表，填減免稅項(xiàng)2022-15號文件即可。
2022 10/21 22:36
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