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問題已解決
郭老師 能回答下嗎 剛才沒明白
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你好，具體的是哪一個問題的？
2022 10/21 15:28
84784966 
2022 10/21 15:30
還是剛才那個 捐贈計入營業(yè)外支出的 就是雖然我計了營業(yè)外支出 但是因為是比例扣除 我們?nèi)绻潛p就不能扣除 必須調(diào)增是吧 假如捐款2千，捐贈扣除表填寫也是2千嗎
郭老師 
2022 10/21 15:31
對的，是的，是這么做的。
84784966
2022 10/21 15:36
如果我們盈利了 也只能按百分之三十每年扣除是吧 不能一次性扣除嗎
郭老師
2022 10/21 15:42
對的，是的，不可以一次抵扣的。
84784966
2022 10/21 15:44
好的。 還有老師 我們是加盟店 剛開始籌建期 店長工資公對公打款給總部了 這個工資沒發(fā)票能稅前扣除嗎
郭老師
2022 10/21 15:45
他是你單位職工嗎？如果是的話，工資不需要發(fā)票的。
84784966
2022 10/21 15:46
是我們店長 ? 但是是總部給他申報個稅發(fā)工資 ? 但是這個工資是我們打款給總部的
郭老師
2022 10/21 15:47
你們單位不需要申報的，你打給他的，他申報嗎？
郭老師
2022 10/21 15:47
你們看一下，你有這個稅種認定嗎？
郭老師
2022 10/21 15:47
正常在這個工資是你們單位申報？
84784966
2022 10/21 15:49
我們不申報 是總部申報個稅 這樣的話，這個是不是必須得有發(fā)票才行 我們有工資薪金申報
郭老師
2022 10/21 15:49
對的，是的，對方得給你開發(fā)票。
84784966
2022 10/21 16:03
還有老師 你幫我看下 假如我預繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅分錄這樣寫對嗎 借：所得稅費用。貸：應交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅 借：應交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅，貸：銀行存款
郭老師
2022 10/21 16:04
公戶支付的可以這么做。
84784966
2022 10/21 16:05
如果我年度匯算又把預繳給退了，退稅：借：銀行存款 貸：應交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅， 借：應交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅，貸：利潤分配-未分配利潤，這樣退的分錄對嗎
84784966
2022 10/21 16:06
如果是私戶付的 是不是把銀行存款換成其他應付款就可以啊
郭老師
2022 10/21 16:08
是的是的，是這么做的。
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