問(wèn)題已解決

小規(guī)模期間取得的部分專票十萬(wàn)左右稅額變成一般人后給抵扣了，而且跨年了才發(fā)現(xiàn)抵扣了，該怎么處理？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/21 08:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可
2022 10/21 08:24
84785012
2022 10/21 08:25
應(yīng)該在哪個(gè)期間做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785012
2022 10/21 08:25
會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫？
小林老師
2022 10/21 08:29
您好，在最近期間轉(zhuǎn)出，您當(dāng)初入賬的分錄是資本化還是費(fèi)用化？
84785012
2022 10/21 08:39
當(dāng)初分錄是，借 工程施工? ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅額? ?貸應(yīng)付賬款
小林老師
2022 10/21 08:40
您好，那您借工程施工，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
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