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建筑行業(yè)，工程施工和工程結(jié)算已經(jīng)對沖完結(jié)，科目余額表是平的，但資產(chǎn)負債表卻不平，是什么原因

84784947| 提問時間：2022 10/20 22:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022 10/20 22:36
84784947
2022 10/21 22:25
項目是按工程進度計提的收入成本，計提了三百萬收入，實際只開了兩百萬的票，實際發(fā)生的成本遠遠大于了收入，導(dǎo)致中間的毛利有四十萬的差距，要怎么做分錄？
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