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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
第一季度計(jì)提所得稅計(jì)提多了，現(xiàn)在要如何處理呢？
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和紅沖就可以到借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 10/20 19:00
84784995 
2022 10/20 19:06
但是老師，所得稅費(fèi)用借方累計(jì)數(shù)還是我上個(gè)季度計(jì)提的數(shù)據(jù)。
郭老師 
2022 10/20 19:10
你好，借方負(fù)數(shù)不是紅沖了嗎？
84784995
2022 10/20 19:11
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又從反方向結(jié)轉(zhuǎn)走了，所以所得稅費(fèi)用期末余額跟應(yīng)交所得稅金額就不一樣了
郭老師
2022 10/20 19:12
你多計(jì)提的金額是多少？你的所得稅費(fèi)用沒(méi)有余額了，但是你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該有余額的，你紅沖了之后，應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額了，所得稅費(fèi)用月末在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)也是沒(méi)有余額的。
84784995
2022 10/20 19:20
是沒(méi)有余額了，但是在本期我原本要計(jì)提8百多的，但是系統(tǒng)顯示我這邊還要沖回
郭老師
2022 10/20 19:21
不用管的，你的所得稅費(fèi)用本期有金額
年累計(jì)是正確的。
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