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問(wèn)題已解決
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了，故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng)，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢？（系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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同學(xué)你好
還是以自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，明天問(wèn)下稅務(wù)。這兩個(gè)看成他們有沒(méi)有另外一種解釋。
2022 10/20 19:21
84785005 
2022 10/20 19:24
自動(dòng)讀數(shù)肯定是不對(duì)的，因?yàn)榇嬖谝粡埌l(fā)票既寫(xiě)本期抵扣，又寫(xiě)未抵扣，自相矛盾了，稅局沒(méi)有回復(fù)
立峰老師 
2022 10/20 19:29
是的，自相矛盾。但是還等稅務(wù)上回復(fù)吧。
立峰老師
2022 10/20 19:30
如果是系統(tǒng)的問(wèn)題，應(yīng)要去稅局讓他們給現(xiàn)場(chǎng)處理下。
84785005
2022 10/20 19:31
好的，謝謝老師
立峰老師
2022 10/20 19:35
不用謝，有問(wèn)題再聯(lián)系
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