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問(wèn)題已解決
計(jì)提時(shí)我的分錄是借 管理費(fèi)用 貸，銀行存款 繳納后我改怎么做分錄啊
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同學(xué)你好
你上面的分錄不是計(jì)提呀
你是什么費(fèi)用呢
feiyong是不用計(jì)提的
2022 10/20 13:56
84784977 
2022 10/20 14:08
寫(xiě)錯(cuò)了。我圖片的分錄我改怎么填寫(xiě)啊，我不會(huì)
樸老師 
2022 10/20 14:13
?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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