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問題已解決
我現(xiàn)在碰到的問題是總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，所以在調拔貨物的時候總公司就正常的價稅分離做賬，而分公司是小規(guī)模全部入庫存，在匯總報表抵消時會有稅差
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同學你好
是的。這個稅差只能抵小數(shù)，是納稅影響的。
2022 10/20 09:23
84785031 
2022 10/20 10:21
稅差抵小數(shù)？我是說分公司是小規(guī)模，合并匯總到公司時，跟總公司交易抵消
立峰老師 
2022 10/20 10:22
是的，這樣分公司的收入和成本都比總公司大，只有按小數(shù)抵。如果都賣出去時，整體
立峰老師
2022 10/20 10:23
整體不影響利潤金額
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