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問題已解決
因為很久以前的賬做錯了，導致預付賬款借方余額多出0.43，想把這個抹平，怎么處理
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?你好；? 具體是什么原因做錯了。 之前分錄發(fā)來看看； 我看貸方怎么平??
2022 10/20 09:03
84785011 
2022 10/20 09:11
就這些分錄
meizi老師 
2022 10/20 09:12
?你好； 先說下原因哈 ； 是 自己多做了 ； 想把借方余額調增平衡的話； 那么你做 ； 借營業(yè)外支出貸預付賬款 ； 這樣處理即可? ?
84785011
2022 10/20 09:12
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 10/20 09:13
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
84785011
2022 10/20 09:31
老師，我做了這個分錄之后結賬發(fā)現(xiàn)，資產負債表預付賬款仍有借方余額0.43，這是怎么回事呢
meizi老師
2022 10/20 09:34
?你好； 不對哦； 你借方有余額； 我調整后? 說明就平衡了。 不會有余額的? ?
84785011
2022 10/20 09:34
所以啊，我又來問你，要是對了，不就不問了
meizi老師
2022 10/20 09:40
按照我寫的分錄肯定是可以平衡的； 你自己去看看預付明細賬； 看下是不是之前還有數(shù)據(jù)不對? ?
84785011
2022 10/20 09:41
就是這個0.43，之前都沒有了，這個客戶今年一年也就這幾筆業(yè)務
meizi老師
2022 10/20 09:45
?你好；? ?那就肯定是按照我說的分錄處理； 借方有余額? 轉到貸方去； 借方體現(xiàn)營業(yè)外支出； 肯定會平的；除非你系統(tǒng)有問題。? ?
84785011
2022 10/20 09:47
我也是覺得奇怪的，這個分錄確實是把預付的借方和貸方平了，但是資產負債表中就是還有借方余額，我也是奇怪了
meizi老師
2022 10/20 09:49
?你好； 除非你系統(tǒng)不對哈； 正常按我寫的分錄肯定就平衡科目了? ?
84785011
2022 10/20 13:35
老師，你講錯了，是應該沖掉應付賬款，而不是預付，應付的借方有余額，所以資產負債表中預付借方會出現(xiàn)余額，而不是直接沖預付賬款
meizi老師
2022 10/20 13:43
?你自己看看 你一開始你說的預付賬款 借方有余額 的； 我就是一直以為你是 做的預付賬款借方有余額的；? ?你沒有說你做的應付賬款 借方的余額在賬上；所以 我? ?做的貸方是預付賬款。? 你如果是應付賬款借方的余額 ； 你做? 借營業(yè)外支出貸? 應付賬款。? ??
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