問(wèn)題已解決

8月份注冊(cè)成立的新公司，9月份有兩筆業(yè)務(wù)，一筆是貨幣資金0.24一筆是計(jì)提的工資，資產(chǎn)負(fù)債表不平咋辦？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 23:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，貨幣資金對(duì)方科目是什么
2022 10/19 23:36
84784984
2022 10/19 23:37
借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)應(yīng)該貸營(yíng)業(yè)外收入
冉老師
2022 10/19 23:38
未分配利潤(rùn)要加上0.24
84784984
2022 10/19 23:38
直接報(bào)表里面加嗎？不用寫(xiě)分錄啥的嗎
冉老師
2022 10/19 23:39
你是不是做的分錄沒(méi)結(jié)賬
84784984
2022 10/19 23:39
沒(méi)有結(jié)賬，做了期末結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784984
2022 10/19 23:40
沒(méi)有期末結(jié)賬不會(huì)影響報(bào)表吧
冉老師
2022 10/19 23:41
結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)損益要過(guò)賬，學(xué)員
84784984
2022 10/19 23:41
過(guò)賬了，就是沒(méi)有期末結(jié)賬
冉老師
2022 10/19 23:43
點(diǎn)擊一下的，學(xué)員，懷疑你報(bào)表公式有問(wèn)題
84784984
2022 10/19 23:43
那我明天再看看
冉老師
2022 10/19 23:45
好的，學(xué)員，早點(diǎn)休息
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