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問(wèn)題已解決
老師，你幫我看下完稅憑證上，增值稅文化創(chuàng)意服務(wù)，我該怎么計(jì)提怎么記賬呢
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?你好；? ? 就是增值稅的部分 和附加稅三個(gè)；? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸 收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?
2022 10/19 16:11
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2022 10/19 16:18
老師，我們是廣告圖文小規(guī)模公司，我們?cè)鲋刀愂遣皇遣蛔鰠^(qū)分，沒(méi)有銷項(xiàng)稅什么的，文化創(chuàng)意服務(wù)費(fèi)就是我們要交的增值稅了，對(duì)嗎
meizi老師 
2022 10/19 16:23
你好；? ?不用 都是免增值稅的? ? ；? ?不用寫(xiě)? 增值稅了? 。?借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸 收入；?
84784964
2022 10/19 16:32
小規(guī)模計(jì)提增值稅文化創(chuàng)意服務(wù)費(fèi)的分錄
借銀行存款或者應(yīng)收賬款
貸 收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；
繳費(fèi)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
這樣對(duì)嗎
meizi老師
2022 10/19 16:37
你好；? ? ? ?借銀行存款或者應(yīng)收賬款
貸 收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；
繳費(fèi)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸銀行存款? ? ??
是的?
84784964
2022 10/19 16:46
老師有收入時(shí)呢
小規(guī)模公司有收入開(kāi)了普通發(fā)票有1%增值稅，
借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季末不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅 做一筆結(jié)轉(zhuǎn) ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收 入
meizi老師
2022 10/19 16:50
?你好；? ?你這個(gè)1%是? 3月之前的業(yè)務(wù)的話；? ?就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入； 對(duì)的??
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