問(wèn)題已解決

@東老師 老師，但是數(shù)字不一樣啊

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 15:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你說(shuō)的什么數(shù)字不一樣。
2022 10/19 15:33
84785037
2022 10/19 15:41
老師，咱們昨天不是說(shuō)是賬上剩余的數(shù)字嗎 但是不是啊。 ?剩余是這個(gè) ?分錄是這樣的
東老師
2022 10/19 15:43
你這個(gè)查看本年利潤(rùn)的累計(jì)金額看看
84785037
2022 10/19 15:52
老師，是看利潤(rùn)表嗎
東老師
2022 10/19 15:54
看本年利潤(rùn)明細(xì)賬賬的累計(jì)數(shù)
84785037
2022 10/19 16:17
老師，利潤(rùn)表的數(shù)字可以對(duì)上
東老師
2022 10/19 16:18
你不用看利潤(rùn)表，你就看本年利潤(rùn)的累計(jì)金額
84785037
2022 10/19 16:20
但是數(shù)字和憑證上不一樣是咋回事呢
東老師
2022 10/19 16:22
你看看累計(jì)金額按照累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)
84785037
2022 10/19 16:29
是在明細(xì)賬上看嗎老師
東老師
2022 10/19 16:30
對(duì)呀，就是你本年利潤(rùn)的明細(xì)賬，看最后的累計(jì)數(shù)。
84785037
2022 10/19 16:37
老師，那為啥上面2個(gè)截圖里面的數(shù)字一個(gè)是18幾幾，一個(gè)是17幾幾，這是咋回事呢
東老師
2022 10/19 16:40
那你看看你的本年利潤(rùn)有沒(méi)有余額？
84785037
2022 10/19 21:27
老師，本年利潤(rùn)結(jié)平了
東老師
2022 10/19 21:33
只要是把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面，并且本年利潤(rùn)沒(méi)有余額了就對(duì)了
84785037
2022 10/19 21:38
老師，那利潤(rùn)分配是18幾幾，賬上是17幾幾，是咋回事呢
東老師
2022 10/20 05:34
那有可能是他結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了
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