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老師，我這個月銷項(xiàng)有10000元，但我上個月留抵額有12000元，我這個月就不用交稅了，但是我這個月的賬務(wù)該怎么處理，怎么做分錄？
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你好，這個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10000，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10000
2022 10/19 08:16
84785030 
2022 10/19 08:28
但是他的進(jìn)項(xiàng)在收到票的時(shí)候還沒有認(rèn)證就做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面了
鄒老師 
2022 10/19 08:29
你好，沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，入賬本來就是通過? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 科目核算啊
84785030
2022 10/19 08:41
這樣我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，那我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）里面沒有數(shù)據(jù)的??？是不是我在結(jié)轉(zhuǎn)前還要做一筆，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000？
鄒老師
2022 10/19 08:43
你好，留抵額有12000元，那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額是12000
這個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10000，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10000
結(jié)轉(zhuǎn)之后，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額就只有2000了?
84785030
2022 10/19 08:50
沒明白，沒有連貫
鄒老師
2022 10/19 08:51
你好，留抵額有12000元，那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額是12000
這個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10000，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10000
結(jié)轉(zhuǎn)之后，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額就只有2000了?
這個就是一個連續(xù)的過程啊，不明白的地方具體是哪里呢?
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