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問(wèn)題已解決
老師，25是怎樣來(lái)的？如果是50/(50+80+70)=0.25，難道是要×總部資產(chǎn)100？麻煩解釋一下不懂這個(gè)點(diǎn)
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你好 是的 理解對(duì)著呢
就是0.25*100
2022 10/18 22:25
84784978 
2022 10/18 22:36
可以解釋一下為什么要這樣加？就是a+總部100分?jǐn)?/div>
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2018年不是應(yīng)當(dāng)確認(rèn)一次所得稅負(fù)債嗎？ 2019年的難道不是再減去2018年的嗎
我的思路是2018年的（3200-3000）×0.25＝50 2019年的（3250-3000）×025＝62.5
62.5-50
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財(cái)管一題如圖，我的計(jì)算過(guò)程是 （50*50%）+（80*30%）+（70*20%） 我的計(jì)算過(guò)程 我錯(cuò)在哪里？
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老師，有以下問(wèn)題幫我看下：1.總部購(gòu)進(jìn)材料70元（不含稅），出口銷售100元，則退稅 70*0.13=9.1元 2.總部購(gòu)進(jìn)材料70元（不含稅），賣給分公司80元（不含稅），分公司100元出口，則對(duì)于總部來(lái)講，交增值稅（80-70）*0.13=1.3元，對(duì)于分公司來(lái)說(shuō)，退稅 80*0.13=10.4元，則站在總公司角度，增值稅這塊10.4-1.3=9.1元，是一樣的，麻煩幫看下，是不是有誤，謝謝
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老師 所得稅資產(chǎn)余額100 負(fù)債余額50 是不是100-50 得出所得稅資產(chǎn)余額50
其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升200 進(jìn)其他綜合收益不影響利潤(rùn)
然后集體存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 稅法不認(rèn)跌價(jià) 會(huì)計(jì)上扣50 形成可抵扣遞延差異50
是不是應(yīng)該800+所得稅資產(chǎn)余額50+可抵扣遞延差異50 *25% 得出225
答案是200 我哪出錯(cuò)了？？？
借： 所得稅費(fèi)用200
遞延所得稅資產(chǎn)12.5[50*25%]
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅212.5[(800+50)*25%]
借： 其他綜合收益50
貸： 遞延所得稅負(fù)債50[200*25%]
1594358959321
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這個(gè)第2小題折扣券完全不懂？為何50*80%*（50%-10%）？不懂為何用50%-10%？？另外第二次確認(rèn)時(shí)為何要40%/80%，而最后30天內(nèi)折扣券處理不是70%/80%？？？
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