問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，加工銷售咸鴨蛋?，F(xiàn)在從合作社購(gòu)進(jìn)雞蛋，給開(kāi)的是免稅票，票面金額是9990元。現(xiàn)在填增值稅報(bào)表，表二第六欄的金額和稅額我該填寫(xiě)多少數(shù)值，并且會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 15:23
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李煜老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，附表二第六欄中，稅額填寫(xiě)9990*10%=999，金額填寫(xiě)9990-999=8991。
2022 10/18 15:24
李煜老師
2022 10/18 15:25
會(huì)計(jì)分錄是： 借：原材料-雞蛋 8991 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 999 貸：應(yīng)付賬款 9990
84784958
2022 10/18 15:34
老師，我們一般納稅人銷售密封包裝的咸鴨蛋，開(kāi)票稅率是多少？
李煜老師
2022 10/18 15:47
咸鴨蛋是經(jīng)加工的食品，按照13%開(kāi)票
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