00:10:00
問題已解決
采購自己墊資購買材料，現(xiàn)在報銷但是沒有發(fā)票，財務經(jīng)理讓用油票沖這個材料費，之前采購材料已經(jīng)入庫，生產(chǎn)了，但是這個報銷怎么回沖之前的憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
紅字沖銷之前的憑證，再按照這個發(fā)票來入賬。
2022 10/18 11:50
84785006 
2022 10/18 11:51
比如紅沖原材料，其他應付款，但是生產(chǎn)領(lǐng)料，產(chǎn)成品，具體不知道哪個產(chǎn)品，這個分錄怎么做
東老師 
2022 10/18 11:52
你得搞清楚是哪個產(chǎn)品才能沖銷??？
84785006
2022 10/18 11:52
去年的單子了，具體不清楚
84785006
2022 10/18 11:54
那我紅沖主營業(yè)務成本這個金額是材料金額？
東老師
2022 10/18 11:54
對的，就是這個材料的金額
84785006
2022 10/18 11:55
具體不清楚哪個產(chǎn)品，這個怎么沖
東老師
2022 10/18 11:56
找不清楚的話，肯定是不好注銷。
84785006
2022 10/18 11:59
那我這個賬務怎么改，我當時記賬借原材料，貸其他應付款，借生產(chǎn)成本，貸原材料，現(xiàn)在拿油票報銷，只能做管理費用吧，怎么來調(diào)這個賬呢
東老師
2022 10/18 12:00
把之前做的做負數(shù)
84785006
2022 10/18 12:01
成本不管嗎，還是前面做負數(shù)，再寫主營業(yè)務成本，庫存商品負數(shù)，借管理費用，貸銀行存款
東老師
2022 10/18 12:02
成本肯定也得做負數(shù)的
84785006
2022 10/18 12:02
那就不具體分哪個產(chǎn)品，直接主營業(yè)務成本，庫存商品負數(shù)嗎
東老師
2022 10/18 12:04
沒有問題，是可以這么做的。
閱讀 146
描述你的問題，直接向老師提問
184
意見反饋
