問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中無(wú)票收入填寫(xiě)在哪里？無(wú)票收入需要繳納增值稅嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/16 20:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 跟開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票銷售額一起填寫(xiě)就好了
2022 10/16 20:42
84785013
2022 10/16 20:50
老師您好！小規(guī)模納稅人普票是不需要加增值稅的，無(wú)票收入需要繳納增值稅嗎？
bamboo老師
2022 10/16 20:51
現(xiàn)在是免稅 所以是沒(méi)有增值稅的 直接是收到的金額
84785013
2022 10/16 21:42
老師您好！如果小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中增值稅專用發(fā)票的銷售收入是對(duì)的，但是稅額和稅控盤(pán)差異1分錢(qián)，該如何調(diào)整？在哪里調(diào)整？
bamboo老師
2022 10/16 21:44
做分錄調(diào)整就好了 通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出科目調(diào)整
84785013
2022 10/16 22:30
老師您好！我指的是增值稅申報(bào)表的稅應(yīng)該和稅控盤(pán)的稅保持一致，那么增值稅申報(bào)表的銷售額和稅控盤(pán)的銷售額是一致的，但是增值稅申報(bào)表的稅比稅控盤(pán)的稅少了1分，手工又調(diào)不上去該怎么辦？
bamboo老師
2022 10/17 06:52
是增值稅申報(bào)表的稅應(yīng)該和稅控盤(pán)的稅保持一致，手工舔不了 那就只好調(diào)賬 也沒(méi)法保持一致啊
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