問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我發(fā)現(xiàn)我之前年度有個(gè)憑證的科目錯(cuò)了，借：庫(kù)存現(xiàn)金5000 貸：應(yīng)收賬款—XX公司5000 這個(gè)貸方應(yīng)該是貸：其他應(yīng)收款 這個(gè)我現(xiàn)在怎么改正？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 20:39
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，貸應(yīng)收賬款-5000，貸其他應(yīng)收款5000
2022 10/15 20:39
84784956
2022 10/15 20:42
兩個(gè)都是貸方嗎？
小林老師
2022 10/15 20:43
您好，是的，您的理解非常正確
84784956
2022 10/15 20:43
好的，謝謝
小林老師
2022 10/15 20:44
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
84784956
2022 10/15 21:09
老師，不好意思，在打擾下，還是剛才的問(wèn)題，我后面的應(yīng)收款我把它調(diào)整到預(yù)收款里了，我按你的方法改了，可是預(yù)收款要怎么處理？
小林老師
2022 10/15 21:20
您好，那您如何調(diào)整后就沒(méi)預(yù)收了
84784956
2022 10/15 21:31
之前的是借：庫(kù)存現(xiàn)金5000，貸：應(yīng)收款XX公司5000；然后申報(bào)的時(shí)候總資產(chǎn)為度數(shù)，我調(diào)整了下借：應(yīng)收款—XX公司，貸：預(yù)收款—XX公司，現(xiàn)在的實(shí)際情況是我銀行卡上的金額減去開(kāi)票金額還有2W,但是賬面上和實(shí)際就差這個(gè)5000；我就不知道咋調(diào)整了
小林老師
2022 10/15 21:34
您好，那您繼續(xù)借：應(yīng)收款—XX公司-5000，貸：預(yù)收款—XX公司-5000，在貸預(yù)收-5000貸其他應(yīng)收款5000
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