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問題已解決
老師，請問下，我發(fā)現(xiàn)我之前年度有個憑證的科目錯了，借：庫存現(xiàn)金5000 貸：應(yīng)收賬款—XX公司5000 這個貸方應(yīng)該是貸：其他應(yīng)收款 這個我現(xiàn)在怎么改正？
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您好，貸應(yīng)收賬款-5000，貸其他應(yīng)收款5000
2022 10/15 20:39
84784956 
2022 10/15 20:42
兩個都是貸方嗎？
小林老師 
2022 10/15 20:43
您好，是的，您的理解非常正確
84784956
2022 10/15 20:43
好的，謝謝
小林老師
2022 10/15 20:44
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
84784956
2022 10/15 21:09
老師，不好意思，在打擾下，還是剛才的問題，我后面的應(yīng)收款我把它調(diào)整到預(yù)收款里了，我按你的方法改了，可是預(yù)收款要怎么處理？
小林老師
2022 10/15 21:20
您好，那您如何調(diào)整后就沒預(yù)收了
84784956
2022 10/15 21:31
之前的是借：庫存現(xiàn)金5000，貸：應(yīng)收款XX公司5000；然后申報的時候總資產(chǎn)為度數(shù)，我調(diào)整了下借：應(yīng)收款—XX公司，貸：預(yù)收款—XX公司，現(xiàn)在的實際情況是我銀行卡上的金額減去開票金額還有2W,但是賬面上和實際就差這個5000；我就不知道咋調(diào)整了
小林老師
2022 10/15 21:34
您好，那您繼續(xù)借：應(yīng)收款—XX公司-5000，貸：預(yù)收款—XX公司-5000，在貸預(yù)收-5000貸其他應(yīng)收款5000
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