問(wèn)題已解決

電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)，保存時(shí)提示打開(kāi)附列表1，請(qǐng)問(wèn)附列表一在哪里

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 15:45
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以截圖給我看一下嗎，我?guī)湍阏乙幌?/div>
2022 10/15 15:47
84784998
2022 10/15 15:51
謝謝，我找到了，請(qǐng)問(wèn)7-9月份開(kāi)了三張3%普票，附列表一該如何填寫
王超老師
2022 10/15 15:54
？ 你是不是說(shuō)錯(cuò)了，現(xiàn)在都是開(kāi)免稅的
84784998
2022 10/15 15:54
截圖如下
84784998
2022 10/15 15:56
是的，是免稅的
王超老師
2022 10/15 16:00
你要填寫2 填寫本期取得的按稅法規(guī)定 準(zhǔn)予扣除的適用 3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目金額。
84784998
2022 10/15 16:03
我的2填寫的是104000，3和5應(yīng)該如何填寫
王超老師
2022 10/15 16:07
3 填寫適用 3%征收率的應(yīng)稅行 為扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 第 3 欄“本期扣除額”≤第 1 欄“期初余額”+第 2 欄“本 期發(fā)生額”之和，且第 3 欄“本期扣除額”≤第 5 欄“全部含稅 收入（適用 3%征收率）”。 5 填寫納稅人適用 3%征收率的應(yīng)稅行為取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用數(shù)額。
84784998
2022 10/15 16:10
小白不懂呀，已知開(kāi)了104000的免稅普票，我的2，3，5該填多少
王超老師
2022 10/15 16:22
？ 你不是填寫3%的發(fā)票嗎？怎么又開(kāi)免稅的了
84784998
2022 10/15 16:23
是免稅的，免稅的，我之前表述不對(duì)
王超老師
2022 10/15 16:33
那你直接填寫在主表的12行那邊就可以的 這個(gè)是不需要填寫的
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