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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，給員工交社保做憑證 借:管理費(fèi)用單位部分 其他應(yīng)收款個人部分 貸:現(xiàn)金 支付工資時， 借:業(yè)務(wù)活動成本工資 貸:其他應(yīng)收款社保，醫(yī)保 這樣做對不對
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?你好；? 你們是什么類型的公司； 民非公司嗎? ?
2022 10/14 16:37
84785011 
2022 10/14 16:38
是的民辦非
meizi老師 
2022 10/14 16:40
?你好；? ?我記得你們有應(yīng)付工資科目的； 你們 做賬沒有走這個科目過度哦 ； 要處理下? ??
84785011
2022 10/14 16:41
那要怎么過度憑證怎么做
84785011
2022 10/14 16:42
一直都沒有過度，現(xiàn)在過度有沒有影響
meizi老師
2022 10/14 16:43
借:管理費(fèi)用單位部分貸應(yīng)付工資 ； 借應(yīng)付工資? ；借其他應(yīng)收款個人部分
貸:現(xiàn)金
支付工資時，
借:業(yè)務(wù)活動成本-工資 貸應(yīng)付工資? ? ； 借應(yīng)付工資
貸:其他應(yīng)收款社保，? ?銀行存款等 ；??
84785011
2022 10/14 18:38
老師，1_7月都沒有計提，那現(xiàn)在要怎么辦呢
meizi老師
2022 10/14 18:39
你好；之前就是按你寫的做的哇；? ?先紅沖了。按我寫的做? ?
84785011
2022 10/14 18:50
老師，我現(xiàn)在安你寫的
借:管理費(fèi)用單位部分(是不是把1-7月總的數(shù)寫上)單位部分是交社保的
meizi老師
2022 10/14 18:51
你好 ；? ? ? ?是的；這部分就是單位部分的??
84785011
2022 10/14 19:01
老師，我就按你寫的把總數(shù)寫上就是紅沖了是嗎？那我之前的還有沒有了。
meizi老師
2022 10/14 19:06
你好1； 是的； 按照總額來做? ?
84785011
2022 10/14 19:08
總額前面要不要用_這個號寫在前面
84785011
2022 10/14 19:10
摘要怎么寫，老師
meizi老師
2022 10/14 19:56
你好；摘要寫調(diào)整某憑證號?
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