問(wèn)題已解決

老師 因開(kāi)票錯(cuò)誤，小規(guī)模納稅人2019年開(kāi)發(fā)票18萬(wàn)（稅率3%），于2022年9月紅沖，僅紅沖不重新開(kāi)具。請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 12:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照沖減后的申報(bào)收入申報(bào)
2022 10/14 12:48
84785035
2022 10/14 12:50
老師 實(shí)際銷項(xiàng)稅額-5242.72 應(yīng)該填在哪里？
樸老師
2022 10/14 13:03
填寫負(fù)數(shù)收入在對(duì)應(yīng)的稅率欄
84785035
2022 10/14 14:13
老師 具體那一欄？
樸老師
2022 10/14 14:17
你開(kāi)的是幾個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票
84785035
2022 10/14 14:27
稅率3%的普票發(fā)票
樸老師
2022 10/14 14:31
同學(xué)你好 填寫第二行或者第三行
84785035
2022 10/14 14:38
老師我這跨年了 ，剛打電話給稅務(wù)局咨詢 他們說(shuō)正數(shù)申報(bào)，負(fù)數(shù)往期更正退稅，哪一種方法呢？
樸老師
2022 10/14 14:41
那就按照稅局說(shuō)的來(lái)申報(bào)了哦
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