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問題已解決
老師，你好，我這個月已經(jīng)勾選抵扣，發(fā)票可能下個月才收到，該怎么做賬？購入的銷售贈品
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 郭老師，就是你剛說的，做剩余的，我沒弄明白是什么意思？
2022 10/14 12:43
郭老師 
2022 10/14 12:44
你好，發(fā)票是100，稅額是13，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅13，貸應(yīng)付賬款，下個月發(fā)票到了，借庫存商品100，貸應(yīng)付賬款100。
84785020 
2022 10/14 12:46
就是分兩個月做嗎？不能做一筆，發(fā)票到了直接粘憑證后面嗎？老師
郭老師
2022 10/14 12:47
你好做想做一筆可以的，自己合并到一塊。
郭老師
2022 10/14 12:47
發(fā)票到了當(dāng)月憑證后面，或者上一個月的憑證后面都可以。
84785020
2022 10/14 12:52
做一筆的話分錄該怎么做呢？老師
郭老師
2022 10/14 12:54
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
84785020
2022 10/14 12:56
好的，老師，那怎么才能又把他轉(zhuǎn)成銷售費(fèi)用呢？
郭老師
2022 10/14 12:57
贈送出去，借銷售費(fèi)用，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項。
84785020
2022 10/14 12:59
好的，知道了，老師！老師，進(jìn)項跟銷項每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 10/14 13:02
可以年末做，也可以月末做，都可以的。
84785020
2022 10/14 13:38
老師，我其中有一張發(fā)票上個月已經(jīng)付款了，當(dāng)時我做了銷售費(fèi)用，但發(fā)票我這個月都勾選抵扣了，現(xiàn)在該怎么做？
郭老師
2022 10/14 13:42
你好，之前價稅合計全部做了銷售費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 10/14 13:42
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，借銷售費(fèi)用附屬。
84785020
2022 10/14 15:07
借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸：銷售費(fèi)用～贈品
這樣的分錄嗎？老師
郭老師
2022 10/14 15:10
你好，可以的，可以這么做。
84785020
2022 10/14 15:21
老師，我這個價稅合計全部做了銷售費(fèi)用，我現(xiàn)在做分錄是全部做嗎？價稅合計7200，9%的稅率，分錄這樣做嗎：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅7200
貸：銷售費(fèi)用7200
我怎么感覺不對呢？
郭老師
2022 10/14 15:21
你好，填寫的是發(fā)票的稅額。
郭老師
2022 10/14 15:21
比之前多做了銷售費(fèi)用，你現(xiàn)在紅沖銷售費(fèi)用應(yīng)該是稅額啊，你怎么還填寫價稅合計
84785020
2022 10/14 15:37
哦哦，那我還需要紅沖另一部分金額嗎？老師
郭老師
2022 10/14 15:39
你好，金額的那一部分不用做。
郭老師
2022 10/14 15:39
你只需要調(diào)整錯誤的那一部分就可以的。
84785020
2022 10/14 15:40
好的，老師，謝謝，因為我剛來公司，沒有任何一個人帶我，什么都需要自己摸索，所以麻煩老師了
郭老師
2022 10/14 15:43
好吧
新手
虧的你多問了一下
要不還做錯了
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描述你的問題，直接向老師提問
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