00:10:00
問題已解決
老師請問我的報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)有問題嗎？怎么導(dǎo)致的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你哈，學(xué)員，進(jìn)項稅多的話，就會的
2022 10/14 11:48
84785043 
2022 10/14 11:48
小規(guī)模企業(yè)，沒有進(jìn)項發(fā)票
冉老師 
2022 10/14 11:48
那就是很可能前期做賬錯誤的
84785043
2022 10/14 11:49
老師你看的出哪里錯了？這個是明細(xì)賬
84785043
2022 10/14 11:52
之前1-3月開出去的發(fā)票做到銷項稅額，另外4-12開始做到增值稅了
冉老師
2022 10/14 12:03
可以看一下借方產(chǎn)生的原因
84785043
2022 10/14 12:05
繳增值稅的時候，我做到應(yīng)交稅費-增值稅，但是銷售服務(wù)時候做到應(yīng)交稅費-銷項稅額，所以才有出現(xiàn)借方
冉老師
2022 10/14 12:09
看一下，計提和繳納金額一致嗎
84785043
2022 10/14 12:10
沒有計提呢
冉老師
2022 10/14 13:01
那就做錯了，先計提，后交納的
84785043
2022 10/14 13:10
怎么計提
冉老師
2022 10/14 13:10
你好，學(xué)員，按照開具的發(fā)票的
84785043
2022 10/14 13:12
我是問怎么計提分錄啊
84785043
2022 10/14 13:12
小規(guī)模增值稅也要計提嗎a、
冉老師
2022 10/14 13:15
我是問怎么計提分錄啊
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
冉老師
2022 10/14 13:16
按照上面計提的，實務(wù)中
84785043
2022 10/14 13:16
我是這樣做的，繳納，借：應(yīng)交稅費-增值稅貸：銀行存款呢，怎么還是會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
冉老師
2022 10/14 13:17
我是這樣做的，繳納，借：應(yīng)交稅費-增值稅貸：銀行存款呢，怎么還是會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
因為只有借方，沒有貸方的
84785043
2022 10/14 13:19
余額出現(xiàn)在借方，報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)
冉老師
2022 10/14 13:19
余額出現(xiàn)在借方，報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)
補(bǔ)做一筆分錄
借主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785043
2022 10/14 17:20
借：主營業(yè)務(wù)收入的話，1-9月的主營業(yè)務(wù)收入就減少了，我的財務(wù)報表啊，老師，
冉老師
2022 10/14 17:30
以前年度損益科目
閱讀 141
描述你的問題，直接向老師提問
140
意見反饋
