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您好 上個月抵扣了白酒進項稅額 這個月轉出處理報稅應該填在哪一行 因為不開紅字發(fā)票呀

84785041| 提问时间：2022 10/14 10:08
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師
您好，因為什么原因轉出呢
2022 10/14 10:09
84785041
2022 10/14 10:09
白酒 作為招待費 不得抵扣吧
小鎖老師
2022 10/14 10:10
不得抵扣，轉出打開增值稅申報表附表二，找到第二部分進項稅額轉出額。將本月進項稅額轉出的金額對應填寫在表中的項目分類中，欄次為14至23。填寫完成后，本期進項稅額轉出額自動匯總計算在欄次13中。
84785041
2022 10/14 10:11
我就是不知道屬于哪一列 納稅檢查調(diào)減進項稅額？還是集體福利 個人消費
小鎖老師
2022 10/14 10:12
集體福利的那些，您好
84785041
2022 10/14 10:12
為什么我稅費六千多 附加稅都不顯示呢 還有留抵的意思嗎 但是增值稅沒有留底
小鎖老師
2022 10/14 10:13
你得看看你最后是多少
84785041
2022 10/14 10:14
應繳稅6000多啊 附表五顯示0 就是附加稅
小鎖老師
2022 10/14 10:17
一個月不超過10萬元免附加稅
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