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老師我利潤報表包含所得稅費的，還沒有出報表，那我申報納稅所得稅那邊的利潤總額怎么填寫。能和我的報表套住呢
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你好，那你大體的現(xiàn)在能算出一個嗎。
2022 10/14 09:39
84785040 
2022 10/14 09:42
根據(jù)科目余額能算出來吧？我是9月份才開始銷售。8月開始做賬。那我就本期收入減成本減銷管財-營業(yè)稅附加，應(yīng)該就是這個利潤總額吧？還是說先不計提等繳納完。下個月補計提
郭老師 
2022 10/14 09:43
你好，九月份的業(yè)務(wù)做完了嗎？如果是的話可以的
郭老師
2022 10/14 09:44
你就用這個月的收入減去成本，減去費用，減去稅金及附加等，再加上一到八月份的就可以啊。
84785040
2022 10/14 09:50
9月的基本都做完了。就是還沒有出報表。因為利潤表包含所得稅。所以完想做進去。但又怕計提的和實際報表出來不一致。這個不相差很多沒事吧
84785040
2022 10/14 09:51
或者你說這個月先去不計提？等報表出來報稅。11月做10月份，已經(jīng)繳納的所得稅我在做一個第三季度補計提？
郭老師
2022 10/14 09:51
你好，沒有關(guān)系的，在十月份可以再調(diào)整。
84785040
2022 10/14 09:51
哪個方法好一點？
郭老師
2022 10/14 09:52
你好，直接在10月份計提。
84785040
2022 10/14 09:57
就是先出報表，不計提第三季度所得稅，然后按照已出的報表報稅。10月扣費，那我就做10份的賬的時候補計提第三季度所得費是嗎？具體分錄。補計提：借所得稅費 貸應(yīng)交稅費所得稅，然后直接借應(yīng)交所得稅，貸銀存？所得稅費這個科目一直有余額？
郭老師
2022 10/14 09:59
對的，是的，所得稅費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785040
2022 10/14 10:00
所得稅費用科目也是損益類。期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是吧。
郭老師
2022 10/14 10:01
是的是的對的是的對的是的。
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