問題已解決

老師我問一個(gè)實(shí)操的問題。就是如果我是個(gè)蔬菜配送公司,我現(xiàn)在向農(nóng)民采購蔬菜,可是一般農(nóng)民都不會(huì)給你開票他完全不懂這些,我沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦

84785032| 提問時(shí)間:2022 10/13 22:06
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這種情況的話,可以讓農(nóng)民寫個(gè)收到條,做進(jìn)項(xiàng)票處理。
2022 10/13 22:08
84785032
2022 10/13 22:14
收到條是什么意思?就是比如說我向農(nóng)民張三買10000元的蔬菜,支付了這10000元的價(jià)款,他手寫個(gè)已收到10000元簽個(gè)字給我,我拿著這張紙去做賬10000×9%=900元,這個(gè)900就是進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
王雁鳴老師
2022 10/13 22:19
同學(xué)你好,不是的,是寫個(gè)收到條,比如,XXX蔬菜,XXX公斤,XXX元,XXX蔬菜,XXX公斤,XXX元。合計(jì)金額10000元。拿這個(gè)條入成本,不能抵扣增值稅的,本來批發(fā)零售的蔬菜是免增值稅的,就不用再抵扣了。如果貴公司需要抵扣增值稅的話,需要讓農(nóng)民到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局代開發(fā)票,或者貴公司在稅務(wù)局申請(qǐng)收購發(fā)票,來開收購發(fā)票后,再抵扣增值稅的。
84785032
2022 10/13 22:33
我現(xiàn)在有三種情況,麻煩老師辛苦老師解答一下~ 第一種:我司是一個(gè)蔬菜零售公司,因?yàn)槊庠鲋刀?,所以只需要交企業(yè)所得稅就行了對(duì)不對(duì)? 第二種:我司是一個(gè)蔬菜配送公司,對(duì)方要求我們給他開票,可是我司自己都沒有進(jìn)項(xiàng)票,如何處理呢? 第三種:我司是一個(gè)水果加工廠,是一般納稅人,增值稅13%,從農(nóng)民那兒購買水果沒有進(jìn)項(xiàng)票,怎么處理?
王雁鳴老師
2022 10/13 22:38
同學(xué)你好,第一種:公司是一個(gè)蔬菜零售公司,因?yàn)槊庠鲋刀悾灾恍枰黄髽I(yè)所得稅就行了,對(duì)的。 第二種:公司是一個(gè)蔬菜配送公司,對(duì)方要求開票,可是自己都沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以與對(duì)方協(xié)商開免稅發(fā)票?;蛘唛_專用發(fā)票,就要求對(duì)方加稅款。 第三種:公司是一個(gè)水果加工廠,是一般納稅人,增值稅13%,從農(nóng)民那兒購買水果沒有進(jìn)項(xiàng)票,需要讓農(nóng)民到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局代開發(fā)票,來抵扣增值稅?;蛘哔F公司在稅務(wù)局申請(qǐng)收購發(fā)票,來開收購發(fā)票后,再抵扣增值稅的。
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