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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)一次性扣除的，季度優(yōu)惠明細(xì)表的第3列按照稅收一般規(guī)定計(jì)算折舊金額/攤銷金額是怎樣填寫的？是不是按第2列賬載折舊的數(shù)來(lái)填？
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你好，填寫的是一個(gè)月只有金額。
2022 10/13 16:22
郭老師 
2022 10/13 16:22
填寫的是一個(gè)月折舊金額。
84784957 
2022 10/13 16:25
不累計(jì)？我第二季度填了2個(gè)月的累計(jì)數(shù)，接著第三個(gè)月填了5個(gè)月，導(dǎo)致我最后一列金額少于第5列，說(shuō)不行
84784957
2022 10/13 16:29
我第二季度4月買了一臺(tái)小汽車，5月開(kāi)始計(jì)提折舊，同時(shí)第二季度做了一次性加速扣除，之后三四季度也要填固定資產(chǎn)優(yōu)惠明細(xì)表是嗎
郭老師
2022 10/13 16:30
不是填寫累計(jì)的，還有第三季度和第二季度要填寫一樣的。
84784957
2022 10/13 16:32
那我第二季度填了2個(gè)月，第三季度才按第二季度不變，這樣多一個(gè)月不怕吧
郭老師
2022 10/13 16:32
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784957
2022 10/13 16:32
寫多一個(gè)月沒(méi)什么大問(wèn)題吧
郭老師
2022 10/13 16:35
你好，你多寫一個(gè)月的話，應(yīng)該保存不了，你試一下。
84784957
2022 10/13 16:38
可以哦，第3列本來(lái)一個(gè)月折舊是2604.58元，但我按第二列累計(jì)了是5209.16元，導(dǎo)致多計(jì)一個(gè)月折舊，但可以保存
84784957
2022 10/13 16:40
到第三季度時(shí)，第二列就要繼續(xù)按月折舊累計(jì)數(shù)來(lái)填是嗎
郭老師
2022 10/13 16:40
可以的，你能保存了就行。
84784957
2022 10/13 16:56
第二季度的第二列是不是要累計(jì)折舊來(lái)填，然后第二列的數(shù)變動(dòng)，最后第5列也跟著變動(dòng)的來(lái)報(bào)第二季度的稅是嗎
郭老師
2022 10/13 16:58
對(duì)的，是的，是這么做。
84784957
2022 10/13 17:00
第二季度第二列累計(jì)折舊4167.34元，第五列納稅調(diào)減金額120852.66元，第三季度第二列10418.35元，第五列納稅調(diào)減金額114601.65元，第四季度第二列累計(jì)折舊16669.36元，第五列納稅調(diào)減金額為108350.64元，是這樣填寫嗎
郭老師
2022 10/13 17:03
同學(xué)第三季度和第二季度填寫一樣的就可以的，你這樣的話申報(bào)不了。
郭老師
2022 10/13 17:03
你只有第三列可以修改，
其他的改不了，不要改，不要增加，不要減少。
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