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建筑公司一般納稅人，異地我們銷售額1030萬勞務(wù)，同時(shí)異地分包給勞務(wù)公司309萬。請問異地預(yù)交增值稅怎么算？感謝好評(píng)
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同學(xué)你好
收入扣除分包之后的金額乘以2%
這樣算
2022 10/13 16:01
84784967 
2022 10/13 16:20
不對(duì)啊，勞務(wù)分包按3％預(yù)交增值稅
84784967
2022 10/13 16:22
您再仔細(xì)想想，是按照分包發(fā)票預(yù)交增值稅還是收入扣除分包后的差額?3％？
樸老師 
2022 10/13 16:26
一般納稅人你是清包工嗎
簡易計(jì)稅的才是預(yù)繳3%
一般計(jì)稅的預(yù)繳2%
84784967
2022 10/13 16:31
簡易征收的項(xiàng)目
84784967
2022 10/13 16:32
雙方開的都是勞務(wù)專票3％的。告訴我異地預(yù)交增值稅怎么計(jì)算？謝謝
樸老師
2022 10/13 16:39
那你開始直接和我說簡易計(jì)稅
這個(gè)是1030-309然后再乘以3%
84784967
2022 10/13 16:56
謝謝，這309萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額9萬元，下次我們開具9％的發(fā)票時(shí)可以勾選抵扣是吧？
樸老師
2022 10/13 17:03
你們是簡易計(jì)稅的不能抵扣的
84784967
2022 10/13 17:32
我們專業(yè)分包是一般計(jì)稅，勞務(wù)分包是簡易計(jì)稅。再回復(fù)一次
樸老師
2022 10/13 17:33
簡易計(jì)稅的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
一般計(jì)稅項(xiàng)目收到的專票只能一般計(jì)稅這個(gè)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目抵扣
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