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問題已解決
老師，我們小規(guī)模納稅人，之前稅務(wù)局給認定的是月報?！，F(xiàn)在做無票收入，收入是299000，那我申報欄次具體金額怎么填寫。 我剛才把299000都填在第10欄，會跳出說超過起征點
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好在第12欄里面填寫按月的超過了15萬
是在12欄里面填寫
然后去填寫減免明細表，最后一行
2022 10/13 13:16
84785000 
2022 10/13 13:21
太好了，又是老師給我繼續(xù)解答。還沒明白老師說的。是說把299000填到12欄嗎？然后填寫減免明細表？
那這10.11.12這3欄具體啥含義？
麻煩老師都幫忙解答下。
84785000
2022 10/13 13:22
幸好老師問了下是否按月。才想起來這個公司稅務(wù)局那邊沒有給我們改過來，是按月申報的。
郭老師 
2022 10/13 13:22
10是季度45萬有限公司填寫的，11行是個體戶45萬以內(nèi)填寫的，12行是超過45萬免增值稅填寫的
是按月申報的，把45萬改成15萬。
84785000
2022 10/13 13:28
但是現(xiàn)在小規(guī)模都免稅的，像我們這樣月報就是填12對嗎？我金額填299000，已經(jīng)成功了。謝謝
郭老師
2022 10/13 13:31
不用客氣工作順利
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